| 标题：县人大机关内部管理制度汇编 |
| 县人大常委会机关内部管理制度汇编4 ％％县人大常委会 机关内部管理制度汇编 ％％县人大常委会办公室 ％％ 县人大常委会机关学习制度 一、 每周四下午为机关全体人员学习日，坚持集中学习与自学相结合，采取多种形式，提高学习质量，适当组织看录象，听报告。每位机关工作人员都要自觉学习。 二、 学习内容：按照县委和人大常委会党组的要求组织学习，其主要内容是：一是_，_思想，_理论和“_”_想及_基本理论、基本知识；二是时事政治，包括_基本路线、方针、政策，国内外时事，上级文件、报刊重要文章，各级领导同志讲话等；三是行政管理知识，现代科学技术知识，市场经济知识、法律、法规知识等。 三、 建设学习型机关，坚持理论与实际的学风和学以致用的原则，加强各类知识学习，充实自己，不断提高政治素质、业务素质和工作能力。 四、 每名机关人员要按时参加学习，学习期间要关闭手机，认真记录，一般不得缺席或请假，因特殊情况不能参加的，自己要按学习内容找时间补上。个人建立学习笔记，机关支部（或党小组）半年检查一次。 ％％县人大常委会机关公文处理制度 一、公文种类 1. 县人大机关的公文种类主要有：公告，决议，决定，办法，议案，意见、批评和建议，请示，批复，报告，通知，通报，意见，简报、规定，函，纪要等。 2. 根据工作需要，县人大机关的公文分为正式文件和非正式文件 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1034字，正式会员可完整阅读）…… 二、机关值班制度 1、办公室分管主任负责安排休息日、节假日值班。 2、值班地点：县人大办公室； 3、值班人员应认真做好值班记录。 4、值班人员负责处理值班期间的工作，重要问题应及时请示有关领导，并按照领导要求及时办理。 三、卫生清扫制度 1、各科室要自觉坚持每天清理办公室。 2、清扫卫生要做到地面、墙壁、门窗、桌椅、沙发、茶具、痰盂、文具、灯具等洁净。 3、冬季下雪后，按照统一要求，由办公室组织及时清扫指定县域积雪。 四、电话管理制度 1、实行科室主任负责制，严格管好各自科室电话，尽量减少通话次数，缩短通话时间，不得用办公室电话闲谈、聊天。 2、严禁私自拨打长途及信息咨询，确需拨打长途电话的，应经分管主任批准后拨打，并做好登记。 3、严禁工作人员到常委会主任、副主任办公室拨打电话。 ％％县人大机关计算机使用管理制度 为充分发挥计算机使用管理规定为充分发的效率，提高计算机使用管理水平，使人大机关办公自动化管理更加规范科学，经研究制定本规定。 一、管理维护 1.各科室指定一名人员（己经取得计算机初级证书）为计算机管理员，负责本科室计算机的管理维护工作。 2.计算机管理员职责： （1）严格执行计算机使用管理规定； （2）负责本科室计算机的日常使用、维护、安全保养工作； （3）经常整理硬盘，定期为计算机查毒、备份重要文件资料； （4）计算机出现故障时，注意保持现场并及时向办公室报告，严禁擅自打开机箱。本科室计算机不得借给他人使用，严禁操作非本科室计算机。严禁外来人员上机。 二、病毒防治 1.严格外来光盘、软盘的管理。外来盘必须经办公室检查，并经消毒批准后方可使用。 2.严禁在计算机上玩游戏。 3.在计算机增加新软件，由本科室计算机管理员向办公室申请并被批准后方可使用。 三、使用注意事项 1. 注意搞好计算机及相关设备，搞好机房的环境卫生，达到防尘、防静电、防磁、干燥通风的要求。 2.为延长计算机使用寿命，不得频繁开关电源。停电时要关闭电源。 3.严禁自作主张改动计算机内部软件配置。关闭计算机时，不得直接切断电源，应按照正常步骤进行。 四、奖励处罚 1.对于违反管理规定，造成计算机故障，带毒等软件障碍，影响正常工作的，给予批评。 2.对于违反管理规定，造成设备损坏的，操作者要赔偿损失，并给予行政处分。 3.计算机日常管理情况实行量化，列入科室考核内容，年底进行评比。 ％％县人大常委会办公室财务管理制度 一、办公室负责编制全年经费使用计划，经主任会议批准实施。 二、会计帐目要做到日清月结，如实记载和反映，不准弄虚作假。财务档案要及时归档，完整无损。做到收支合理、数字准确、帐目清楚。 三、财会人员严格执行财务制度，自觉遵守财经纪律，严禁公款私存、白条顶库，私自借出公款。财会人员如因工作变动，要严格按交接程序和要求及时办理交接手续。 四、财务室库存现金不能突破银行规定的限额，余款和重要印章、凭证等应按规定分别保管，确保财会资料的安全无损。 五、加强经费开支的审批管理 1、各科室工作人员因公一切开支须事先向分管财务的副主任或主任说明情况，经同意后方可办理，否则不予报销。 2、凡一次性开支在300 元以下的，由分管财务的副主任审批，一次性开支在300 元以上的由分管财务的副主任向主任汇报，办公室主任审批，一次性开支在1000 元以上的须经常委会主任同意。 3、报销时须凭有效票据，经分管主任签字后到财务室报销。 4、办公室工作人员因公借款100 元以上的须经分管财务的副主任同意后方可办理。 5、财务科要严格把关，凡不符合财务制度及以上规定的开支，有权拒绝报销。 六、加强现金及支票管理 1、出纳人员必需严格执行库存现金限额规定，严格掌握现金使用范围。 2、现金单据必需有分管领导和经手人签字方能报销。一次性报销现金在500 元以上的必需提前说明，以便准备现金。 3、因公借款必需有部门负责人签字批准，借款数额超过300 元以上的必须经办公室财务分管领导批准，私事一律不得借款，出发借款必须在归来后及时结算，其他借款必须在事后二天内结算。 4、领用支票时，领票人必须在支票存根上注明领用用途、时间及金额，签字或盖章后方能领取。 5、支票领取后必须妥善保存并在规定时间内使用。使用后必须及时交回收据或发票，所交回的收据或发票必须有分管领导和经手人签字。 6、支票领取后如当天未使用，必须及时交回财务科，作废支票必须及时到财务科换取，不得擅自销毁和涂改。 7、严禁使用转帐支票套取现金或用现金套取支票。 8、严禁拿本单位支票挪作外单位使用和个人使用。 9、签发支票人必须杜绝签发远期支票、空白支票和空头支票。 七、财会人员要严格把关，报销凭证内容真实、清楚，手续齐全。凡是模糊、涂改， ……（未完，全文共5581字，当前只显示2687字，请阅读下面提示信息。收藏县人大机关内部管理制度汇编） 上一篇：深入开展群众路线教育实践活动的理论思考 下一篇：博物馆讲解总结 相关栏目：人大 人大讲话 机关 管理 规章制度 |