| 标题：销售人员出差管理规定 | ||
| 销售人员出差管理规定 为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循，特制定本制度。 一、销售人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时，具体情况按公司《车辆管理制度》流程，由公司办公室主管同意安排用车。 四、具体细则： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》,并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字方可出差，否则出差 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略499字，正式会员可完整阅读）……
③ 住宿费报销要求提供正规发票，无发票的公司予以报销标准金额的一半，如发票金额低于以上标准的，差额部分的一半补贴给出差人。 ④ 公司由于业务需要，有外单位人员陪同出差，需要进行招待的，可以为外单位人员填写出差补贴。 ⑤ 两位同性别同事一起出差，条件允许的情况下，要求合住一个房间，按一个人的住宿标准报销。 ⑥ 公共交通工具不能到达或时间紧迫的，经主管同意，可以乘坐出租车从出发点直达目的地。 ⑦ 如有超出以上标准的事项，必须经公司领导审批同意后给予结算。 ⑧ 当天来回，伙食费补助为40元。半天以内回来一般不允补贴。 4、电话费补助：销售副总：180元/月；销售经理：120元/月；销售人员与售后服务人员：60元/月。 5、销售人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上不得超过10000元。须填写《支款凭证》经总经理批准签字后方可借款，待出差回来报销后及时归还。若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 6、上一次出差回来后，出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 六、业务招待费： 1、业务招待费用必须经过副总经理批准签字后方可报总经理签字后报销，金额较大的，由部门主管报总经理批准，否则后果自负。 2、业务招待费用及礼品，需要出具购买单位的正式发票或盖章收据，并注明项目名称，及时和财务沟通要方便财务入账，否则不予报销。 七、用款审批和费用核销审批流程： 1、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由销售副总签字，总经理审批后办理借款手续。 2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况，并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况由总经理决定是否可以付款。 3、出差费报销首先按照财务部的报销要求粘贴报销凭证，交销售副总确认签字，经过总经理审批后，到财务部门审核后报销。 八、手机号管理 1、在外出差，开机时间必须24小时保持开机状态。 2、月度手机出现3次以上停机或关机，则取消或扣除当月的通讯补贴。对于关机和停机解释不清的，将扣除当月考核分。 九、销售人员的自觉性： 1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售副总和销售经理将不定期跟踪监督出差工作情况，将列入绩效考核范围。 2、出差人员出差后须 ……（未完，全文共2155字，当前只显示1297字，请阅读下面提示信息。收藏销售人员出差管理规定） 上一篇：在全市第四次安委会（扩大）会议上的讲话 下一篇：世界环境日活动方案 相关栏目：管理 规章制度 |