| 标题：单位廉政风险及防控情况汇总表 | ||
| 单位廉政风险及防控情况汇总表 序号 风险领域 风险环节 本单位存在或可能存在的廉政风险点 风险等级 廉政风险防控措施 备注 1 党委议事 落实上级决策部署 1.不及时传达贯彻、不认真抓落实；2.搞形式、走过场。 中 1.严格落实“五抓五看”规定、“两个责任”；2.结合实际，不折不扣落实上级决策部署。 党员领导干部是否落实“两个责任”；上级决策部署是否得到严格落实；有关制度规定是否得到严格执行；“三重一大”事项是否按照“两个议事规则”严格执行，程序是否规范等。 2 执行规章制度 1.规章制度执行不到位。 中 1.要结合实际，建立切实可执行的规章制度；2.加强职工制度管理意识。 3 重大决策事项 1.决策过程中违反程序，暗箱操作，影响公信；2.未广泛征求意见。 中 1.严格履行集体决策程序，坚持民主决策、科学决策；2.加强重大事项决策及执行的监督检查，确保决策公正。 4 重大项目安排 1.搞一言堂，作风不民主；2.违背上级下达的项目实施计划。 中 1.严格执行集体决策制度；2.严格按照合同执行；3.建立定期监督检查制度，发现问题及时处理。 5 重要人事聘用 1.不坚持民主集中制和干部任用条件；2.受人情因素干扰，任人唯亲；2.考察不全面，隐瞒真实情况。 中 1.严格民主推荐、组织考察、酝酿等工作程序；2.严格党委会议事规则和决策程序。 6 大额资金使用 1.未履行集体决策程序；2.未办理联签手续。 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1032字，正式会员可完整阅读）……
15 基建装修 1.从中收受施工方的好处费；2.修缮过程中没有严把质量关；3.未履行合同。 中 1.工程质量验收至少3人以上；2.严格施工计划的预、决算审核和审计程序；3.加强监督检查。 16 房屋出租 1.无集体研究方案；2.未进产权交易中心公开招租；3.租金收入未纳入单位统一核算。 中 1.集体研究方案；2.按权限报审，采取市场比较法，进交易中心公开招租；3.租金收入单位统一核算。 17 资产管理 1.在资产处理、出租出借程序上未按规定权限或规定流程办理审批事宜；2.利用职权职务之便，把单位资产占为己有；3.缺乏公开透明。 中 1.加强对资产管理相关文件学习，成立资产管理小组；2.加强审核，严格按相关制度规定办理；3.资产处理至少3人以上参与，做到公开透明。 18 干部人事工作 绩效工资 1.年度绩效工资发放超过上级核定的总量，违规发放津补贴，未将可发放的津补贴项目纳入绩效工资总量管理;2.二级单位领导班子绩效工资超倍数发放、未与所在单位绩效考核结果挂钩等。 中 1.加强绩效工资发放审批、总量使用统计与监测统计，防止超总量发放；2.严格按政策及有关规定发放津补贴并统一纳入绩效工资总量管理，加强二级单位领导班子绩效工资发放审批。 绩效工资：总量控制、按标准发放、纳入工资总额等方面存在的问题。 19 劳务选派 1.未严格执行局劳务派遣人员管理暂行办法;2.未上报队审批直接用工、应纳入劳务派遣管理范畴而未纳入的外聘人员。 中 1.按照队《劳务派遣人员管理暂行办法》，规范二级单位外聘人员管理，外聘人员先批后进，严格准入，应纳入劳务派遣管理的外聘人员全部采取劳务派遣用工方式。 20 干部提拔使用 1.违反推荐程序；2.考察不全面完整、歪曲事实真相；3.泄漏酝酿、讨论干部任免情况。 高 1.认真执行《条例》规定，坚持德才兼备、任人唯贤、群众公认、注重实绩以及公开、公平、择优原则；2.按规定召开推荐会，公示推荐条件；3.进行考核公示与任前公示，认真分析公示期间群众意见建议。 21 干部人事招聘 1.违反招聘简章规定、近亲回避规定等；2.考核、考试内容x_m；3.不按规定考核。 高 1.严格按照局有关规定确定并执行招聘简章；2.对参加参与考核考试人员进行b_m教育；3.进行回避制度宣传、提示，签订回避声明。 22 职称评聘 1.不公开透明；2.徇私舞弊；3.不按政策办事，无原则性，出现把关不严、业绩造假现象。 中 1.严格相关程序，认真审核申报人员硬条件；2.做到公开透明；3.坚持原则，按政策和规定办事；4.管好用好专业技术人才。 23 党务工作 发展党员 1.在发展党员中违反组织原则，可能导致党员标准降低。 中 1.严格按照党员发展规定程序；2.严格发展党员标准；3.做好公示，做到公开、透明。 24 党费管理 1.没有及时、足额收缴党费；2.经费使用不规范。 中 1.做到公开透明；2.活动经费做到专款专用；3.加强对经费使用的监督；4.及收督促支部收缴党费。 25 工会工作 工会会费管理 1.没有及时、足额收缴经费、会费；2.工会会费使用不规范。 中 1.严格按照《工会会计制度》监督好工会经费收支，加强工会会费的审计监督。 26 纪检监察工作 日常监督 1.在效能监察工作中，不正确履行工作职责，出现失职、失察；2.节假日、违反“八项规定”精神的检查不够深入。 中 1.加强理论知识、业务技能教育，提高工作能力；2.认真履行岗位职责，坚持原则；3.加大节假日、违反“八项规定”等专项检查力度。 日常监督：包括落实上级任务部署，开展巡察、效能监察、进行重要事项监督、节假日检查、“四风”、违反中央八项规定精神等问题监督检查 27 信访办理 1.未及时登记或漏记；2.利用职务之便，隐瞒来信来访来电中发现的重大问题，泄漏举报内容和案情；3.不按规定时间给予答复。 高 1.按照信访条例的规定，严格执行登记制度；2.加强信访办理人员职业道德教育，增强法律意识；3.严格按照信访条理办结，在规定时间内给予答复并将办结资料整理归档。 28 案件调查 1.有案不查或查而不处；2.徇私舞蔽；3.不讲原则。 高 1.严格办案程序；2.做到有案必查，违纪违规必处；3.坚持原则，按政策、规定办事。 29 业务工作 工程建设 无 无 财政资金项目或市场项目在项目承接、资金使用、合同订制、项目外包等方面存在的问题 30 工程勘察 1.利用职权或职务之便私下出租、出借资质，为他人或单位违规承接项目；2.未签订相关合同或合同要素缺失；3.项目外包时，对方承接资格、能力、信誉等方面未严格审查。 中 1、加强资质管理，严格资质使用审批手续；2.加强教育，严禁违规帮助他人或单位承接项目；3.承接项目坚持班子成员 ……（未完，全文共5571字，当前只显示2682字，请阅读下面提示信息。收藏单位廉政风险及防控情况汇总表） 上一篇：建筑管理服务中心五月份工作总结及六月份工作计划 下一篇：在全县领导干部警示教育暨以案促改工作动员会上的讲话 相关栏目：述廉报告 工作总结 工作汇报 |