| 标题：区2015年区财政总预算执行情况和2016年区财政总预算草案的报告 |
| 区2015年区财政总预算执行情况和2016年区财政总预算草案的报告 ——2016年元月7日在湾里区第九届人民代表大会第六次会议上 区财政局局长 各位代表： 受区人民政府委托，现在我向大会报告我区2015年财政总预算执行情况和2016年区本级财政总预算（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2015年区财政总预算和区本级预算执行情况及“十二五”规划财政发展回顾 （一）2015年区财政总预算和区本级预算执行情况 2015年，是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政工作紧紧围绕“加快绿色发展、建设旅游强区”的发展战略，按照区九届人大五次会议确定的财政收支目标，立足为民“生财、聚财、用财”职能，积极应对新常态下的宏观经济增速放缓、政策性减税等因素影响，坚持深化改革，落实民生保障，紧盯目标、强化举措，确保财政平稳运行。 1、坚持科学理财，确保财政收入稳定增长。一是进一步强化征管力度。面对严峻的税收形势，加大税收征管力度，实现征管、评估、稽查联动，全面做好税务检查和清缴欠税工作，确保应收尽收。二是完善财税库会商制度。加强沟通协调，步调一致，控制好税收组织节奏、进度，全年收入总体保持了平稳均衡增长态势。三是加快经济发展方式转变。发挥财政资金引导作用，逐步淘汰落后产能，加大工业园建设投入、积极扶持骨干企业发展、打造新经济产业园，加大第三产业投入。2015年，我区财政总收入完成11.25亿元，在全省排第74位（较上年前移了3位），占全市财政总收入的比重为1.5%，同比增长12.5%。全区一般公共预算收入6.26亿元，同比增长1.7%。 2、坚持为民理财，确保支出结构持续优化。一是积极改善民生。2015年，区财政共统筹安排民生资金16亿元，实施了65项公共财政政策，比上年增加3.5亿元，同比增长28%，其中科教文卫等各项社会事业投入达4.6亿元，拨付旧城改造资金8.29亿元，化解债务5.3亿元。二是认真落实强农惠农政策。2015年我区面向农民的财政性补贴资金通过“一卡通”方式发放到户的项目达17大项33小项，惠及农户65926户次，发放金额2370.37万元。三是加大社会保障及就业。积极推进城乡低保并轨，拨付医疗救助资金61万元、五保供养资金35万元，支持区创业指导中心建设，全年新增就业2900人，发放小额担保贷款2591万。 3、坚持主动理财，确保财政保障显著增强。一是全面争取上级专项资金。加强与上级部门工 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1792字，正式会员可完整阅读）…… 2015年全区一般公共预算支出108703万元，同口径比增长34%。各主要项目完成情况是：一般公共服务支出13734万元，同口径增长11.7%；国防支出594万元，同口径下降54.4%；公共安全支出5111 元，同口径增长21.1%；教育支出12111万元，同口径增长7.3%；科学技术支出1486万元，同口径增长11.5%；文化体育与传媒支出1261万元，同口径增长139.5%；社会保障和就业支出22372万元（其中：就业专项资金支出805万元），同口径增长72.4%；医疗卫生支出8916万元，同口径增长25.3%；节能环保支出1112万元，同口径增长234.4%；城乡社区事务支出6362万元，同口径增长0.7%；农林水事务支出7953万元，同口径增长17.3%；交通运输支出737万元，同口径下降18.3%；资源勘探电力信息等事务支出8099万元，同口径增长43.9%；商业服务业支出2264万元，同口径增长101.9%；金融监管事务211万元，同口径增长653.6%；国土资源气象等事务24万元，同口径下降61.9%；住房保障支出12595万元，增长128.3%；粮油物资储备管理事务146万元，增长5%；其他支出3615万元，同口径下降43.8%。 2015年全区地方政府性基金收入完成6747万元，同口径比增长41%。基金收入的主要项目是：国有土地使用权出让金收入5977万元；国有土地收益金收入184万元；农业土地开发资金收入196万元；散装水泥专项资金收入30万元；新型墙体材料专项资金收入360万元。 2015年全区地方政府性基金支出36747万元，增长91.6%。基金支出的主要项目是：城乡社区事务36472万元，社会保障和就业113万元，农林水事务-3万元，资源勘探电力信息事务支出37万，其它支出128万元。 2015年全区社会保险基金预算收入完成52330万元，同比下降32.9%。基金收入的主要项目是：企业职工基本养老保险基金45495万元；城乡居民基本养老保险基金685万元；城镇职工基本医疗保险基金3984万元；居民基本医疗保险基金1573万元；工伤保险基金200万元；失业保险基金322万元；新型农村合作医疗保险基金71万元。 2015年全区社会保险基金预算支出完成41565万元，同比增长22%。基金支出的主要项目是：企业职工基本养老保险基金32607万元；城乡居民基本养老保险基金462万元；城镇职工基本医疗保险基金4196万元；居民基本医疗保险基金3735万元；工伤保险基金120万元；失业保险基金428万元；生育保险基金17万元。 （2）区本级预算执行情况 2015年区本级（含两街办、洗药湖管理处，下同）一般公共预算收入完成40049万元，增长2.1%。其中：区直级完成35547万元，增长2%；街办级完成4502万元，增长3%。 2015年区本级一般公共预算支出97884万元，增加4892万元，同口径增长15.2%。其中：区直级支出94947万元，增加4435万元，增长4.9%；街办级支出2937万元，增加457万元,增长18.4%。各主要项目完成情况是：一般公共服务支出10731万元，同口径增长11.4%；国防支出577万元，同口径下降55%；公共安全支出5105万元，同口径增长21.1%；教育支出12034万元，同口径增长9.1%；科学技术支出1446万元，同口径增长53.4%；文化体育与传媒支出1147万元，同口径增长173.2%；社会保障和就业支出21877万元（其中：就业专项资金支出805万元），同口径增长86.2%；医疗卫生支出8735万元，同口径增长27.6%；节能环保支出1104万元，同口径增长300.8%；城乡社区事务支出5202万元，同口径下降6.3%；农林水事务支出6469万元，同口径增长29.8%；交通运输支出702万元，同口径下降14.8%；资源勘探等事务支出5752万元，同口径增长55.7%；商业服务业等事务1736万元，同口径增长114%；金融监管事务211万元，同口径增长653.6%；国土资源气象等事务24万元，同口径下降54.7%；住房保障支出12595万元，增长128.3%；粮油物资储备管理事务146万元，增长5%；其他支出2291万元，同口径下降53.5%。 （3）财政预算收支平衡情况 根据现行财政_初步计算，2015年全区一般公共预算收入完成62611万元，加上税收返还1563万元，上级专项补助18754万元，税费改革转移支付补助406万元，各项结算补助30285万元，上年结余收入11302万元，政府性债券转贷收入6450万元，调入资金818万元，预算稳定调节基金5000万元，收入总数137189万元。2015年全区一般公共预算支出完成108703万元，加上各项结算上解2341万元，支出总数111044万元。收支相抵，收大于支26145万元，预算稳定调节基金5000万元，年终结余21145万元，减结转下年支出10085万元，净结余11060万元。以上是我区2015年财政预算收支执行数，年度决算编制完成后还会有少许变动，待决算编制完成经市批复后，再向区人大常委会详细报告。 此外，2015年地方政府性基金收入完成6747万元，上级专项26659万元，结算补助600万元，加上上年结余收入9413万元，基金收入总计43419万元，2015年地方政府性基金预算支出36747万元，收支相抵，结余6672万元。 （二）“十二五”规划财政发展回顾 过去五年，是我区财政求实进取、收入发展较快、_改革深入推进的五年。五年来，区财政工作与时俱进，开拓创新，扎实工作，圆满完成期初确定的各项工作任务，取得了一定成效，具体表现在： 1、财政收入快速增长，财政综合实力不断增强。2015年，我区财政总收入完成11.25亿元，比“十一五”期末财政增收7.57亿元，增长205.7%，年递增25.13%，比“十二五”期间预期目标增加5.25亿元，增长87.5%;一般公共预算收入完成6.26亿元，比“十一五”期末增收4.15亿元，增长196.68%，年递增24.3%，比“十二五”期间财政发展预期目标增加2.76亿元，增长78.9%。十二五”期间，我区财政累计实现财政总收入39.54亿元，圆满完成我区“十二五”规划预定目标。 2、支出结构不断优化，民生资金投入逐年增长。“十二五”期间，不断优化财政支出结构，新增财力向改善民生倾斜，民生支出占财政支出比重不断提高。2015年全区公共财政用于保障和改善民生的支出合计达到16亿元，比2010年增加了12亿元，年均增长32%，高于公共财政支出增幅12个百分点。民生支出占财政支出的比重从2010年的38%上升到2015年的62%，提高了24个百分点。经过这些年来的公共财政建设，我区财政用于民生方面的支出显著增加，民生状况得到积极改善，越来越多的老百姓切身感受到：日常生活在改善，幸福指数在提高。 3、积极培植财源，税收增长动力稳步增强。“十二五”期间，财政部门充分发挥职能作用，着力培植财源。重点打造?si尥すひ翟啊⑽幕翟啊⑿∥⑵笠倒ひ翟啊⑿戮貌翟凹懊妨搿⑻缴堂陈糜谓郑欢霞哟蠖月糜尾档耐度耄奂仆度氩普式?亿元，促使落户企业早开工，开工企业早投产，投产企业早见效；推进骨干企业产业转型升级，对江中、江铃车桥厂、矿山机械三户企业完累计扶持资金1.42亿元；加大支持三产投入，建立文化宣传产业发展资金、旅游（农家乐）产业发展专项资金，投融资奖励基金，促进第三产业发展；大力发展金融业，金融机构由3家发展到9家，上缴税收由256万元增长到5770.8万元。 4、探索政府融资新办法，财政保障水平显著增强。“十二五”期间，我区实现了大规模的旧城改造和基础设施建设，政府债务由基本无到债务余额60亿元，为保障各项建设的顺利开展，全区上下齐心协力、攻坚克难，融集实现了新突破。深入研究国家棚户区改造政策，主动将我区第三轮旧城改造纳入国家棚户区建设计划，从国家开发银行融资了16亿元，属全省最大的棚改项目；在全省率先尝试将政府投资收益权公开拍卖，成功筹措建设资金4.264亿元；通过与市土地储备中心战略合作，争取收储资金10.85亿元；以梅岭旅游公司、区城投公司为平台，通过光大银行、建设银行洪都支行、南昌银行、信用联社共融资3.15亿元；积极向省财政沟通协调，争取到了地方政府债务置换债券6亿元，缓解了我区债务压力；加强政企合作，第一轮旧城改造实现与企业BT模式融资14.87亿元；向各 ……（未完，全文共12901字，当前只显示4658字，请阅读下面提示信息。收藏区2015年区财政总预算执行情况和2016年区财政总预算草案的报告） 上一篇：工业园区“十二五”招商引资工作总结和“十三五”工作计划 下一篇：广东省第十二届人民代表大会内务司法委员会工作报告 相关栏目：工商 其他重大节日纪念日专题 财政 执法 工作总结 工作汇报 |