标题:化工企业安全生产风险隐患排查整治指导目录(试行)
化工企业安全生产风险隐患排查整治指导目录(试行)

序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法
1 安全管理机构、人员 是否按规定设置安全管理机构并足额配备安全管理人员,企业主要负责人、分管负责人和安全管理人员是否按规定培训考核合格 《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等 查阅企业成立安全生产管理机构和任命安全管理人员的文件,核实安全管理人员数量、专兼职情况、相关人员安全考核合格证等资料
2 安全生产责任制 是否建立健全全员安全生产责任制;是否建立安全生产责任制考核机制;是否定期进行考核、奖惩 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 查阅企业安全生产责任制度及考核奖惩记录资料
3 全员安全培训 是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训、四新教育及日常培训;特种作业人员是否按规定持证上岗;是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理 《生产经营单位安全培训规定》(国j-a全监管总局3号令)、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国j-a全监管总局30号令)等 查阅企业安全培训管理制度、培训计划、人员培训档案、特种作业人员名册及特种作业人员证书等资料
4 安全生产投入 是否建立安全投入管理制度,是否按规定提取、使用安全生产费用 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号) 查阅企业安全投入管理制度、安全费用提取和使用计划、财务记录、发票等资料
5 安全操作规程管理 是否制定操作规程管理制度;操作规程是否符合规定要求;是否及时审核修订操作规程 《生产经营单位安全培训规定》、《国j-a全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)、《化工企业工艺安全管理实施导则 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略1272字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 5〕259号)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《国j-a全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)、《国j-a全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕142号)、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ 3035-2010)、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)等 查阅建设项目安全设施设计专篇、安全验收评价报告等有关资料,相关安全设施运行记录;现场检查涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置安全设施的设置、运行情况
    生产储存装置和设备设施(含电器设备)泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位;是否有专业人员负责管理,维护保养完好;是否存在随意摘除自控联锁装置等行为 《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2016)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)、《石油化工装置防雷设计规范》(GB 50650-2011)、《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)、《液体石油产品静电安全规程》(GB 13348-2009)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)等
    查阅建设项目安全设施设计专篇、安全验收评价报告、安全设施维护保养记录等相关文件资料;现场检查生产储存装置和设备设施的安全设施设置、运行情况
    化工生产装置是否按国家标准要求设置双电源供电;自动化控制系统是否设置不间断电源 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》(安监总管三〔2013〕76号)、《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》(SH3038-2000)、《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)、《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》(GB/T21109-2007)、《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB50770-2013)等 查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料;现场检查电源设置情况
    在役化工装置是否经具备相应资质设计单位进行正规设计,未经正规设计的是否进行安全设计诊断 《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、.《关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见》(鲁安监发﹝2011﹞118号)、《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》(安监总管三〔2012〕87号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国j-a全监管总局45号令)等 查阅在役化工装置(包括辅助装置、设施)原始设计档案;检查设计安全诊断报告和相关图纸资料
    11 风险_ 1.是否建立风险_制度;是否以正式文件发布;
    2.是否开展风险排查(是否进行风险点、危险有害因素辨识,风险评价及风险分级_);重大危险源及重点危险部位是否排查全面;对排查出的风险点是否按规定进行分级(风险分为重大、较大、一般和低四级);
    风险等级确定是否准确合理(重点风险分级见各行业风险_实施指南)
    3.对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的_措施(不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述);制定的_措施是否落实到位。
    4.是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、_措施、应急措施以及责任人;员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施;对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡(重大、较大风险);风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。
    5.是否明确风险点的_层级;风险级别与_级别是否一致(风险越高_层级越高,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行_)。 《安全生产法》第38条、第98条;《山东省安全生产条例》第19条、第42条;《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条;.《安全生产风险分级_体系通则》;(DB37/T2882-2016)第4.1条;《重大危险源辨识标准》(GB18218-2018)等 查阅风险_制度文本、制度汇编,查阅风险点、危险有害因素辨识、风险评价及风险分级_等相关资料,现场抽查2-3 个重点危险部位;核对_措施落实情况;现场询问2-3 名员工企业风险,_措施及应急措施的了解情况;查看风险公告情况;查看风险告知卡的设置及内容情况
    12 隐患排查 1.是否建立排查治理制度;是否以正式文件发布;制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容;
    2.是否编制与风险点、_级别一致的隐患排查项目清单(生产现场类、基础管理类)。
    3.是否开展事故隐患排查;各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查;是否制定重大事故隐患治理方案;治理方案内容是否符合要求(应包括:治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;安全措施和应急预案)。
    4.是否如实记录排查治理情况(排查时间、区域、人员;隐患内容;治理情况、责任人);是否编造隐患排查记录。
    5.对于排查出的隐患是否及时治理;治理情况是否达到安全要求;是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况;暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施(落实整改措施、责任、资金、时限和预案);防范措施是否落实 《安全生产法》第38条;《山东重大安全生产事故隐患排查治理办法》第7条、11条;《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条;《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条 查阅隐患排查治理台帐;现场抽查,核对隐患治理情况
    13 重大危险源管理 是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识评估并建档;是否根据评估结果确定危险等级;是否按规定进行备案 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB ……(未完,全文共6867字,当前只显示3306字,请阅读下面提示信息。收藏化工企业安全生产风险隐患排查整治指导目录(试行)

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