标题:关于年度财政总决算和上半年财政预算执行情况的报告
关于年度财政总决算和上半年财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员:
我受区政府委托,向本次人大常委会报告***年财政总决算和**年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、***年财政总决算情况
(一)财政收入完成情况
**年,全区全口径财政收入完成42218万元,为年初预算37120万元的113.7%,同比增长17.2%。公共财政预算收入完成20538万元,为年初预算20320万元的101.1%,同比增长17.5%。地方税收收入完成16956万元,为年初预算17020万元的99.6%,同比增长18.2%,占公共财政预算收入的比重为85.0%。
(二)财政支出执行情况
***年,全区公共财政预算支出完成14472万元,其中新增转移支付安排支出2594万元,本级支出11878万元,为年初预算12000万元的99.0%。
(三)财政收支平衡情况
根据现行财政_,折算可用财力15098万元,减公共财政预算支出14472万元,当年收支结余626万元(新增100万元,年终结算与市财政对账后增加进城务工农民工随迁子女接受义务教育奖励资金等100万元,结转下年使用,其他结余526万元用于消化历年赤字)。
二、***年上半年财政预算执行情况
(一)财政收入完成情况
全口径财政收入完成22085万元,完成年初预算47200万元的46.8%,同比增长5.9%。其中国税完成12974万元,完成年初预算26400万元的49.1%,同比增长 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略1062字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 11、资源勘探电力信息等事务38万元,完成年初预算37万元的102.7%,同比增长52.0%。主要原因一是上半年非税收入安排支出11万元;二是上半年安排治理两化建设经费5万元。
    12、商业服务业等事务60万元。完成年初预算110万元的54.5%,同比增长130.8%。主要原因是上半年原电影院人员在文体旅游局发工资,新增本科目支出23万元。
    13、其他支出1464万元,完成年初预算1583万元的92.5%,同比增长-4.8%。。主要原因是上半年列收列支1400万元,上年同期安排该项支出1500万元。
    三、上半年财政主要工作
    (一)认真落实整改意见,切实提升预算管理。按照上年财政审计建议和区人大常委会审议意见,认真加以整改。一是严格执行预算相关法律法规。在规定的时间内编制财政预算并提交人大审查,及时提交年度决算和预算执行情况报告,按规定办理预算调整报批手续。二是进一步细化财政预算。***年财政预算预留经费1394万元,占年初预算支出的11.6%;2014年财政预算预留经费731万元,占年初预算支出的5.4%。三是严格按进度执行预算支出。及时对预算执行情况进行分析,严格控制“三公”经费支出,上半年“三公”经费同比下降53%。同时,重点关注各类专项资金,确保本级预算支出按序时进度执行。四是进一步规范财政各项管理工作。按照财政改革新要求,认真贯彻落实_八项规定、省委六条意见和市委六点要求,制定《区三公经费管理办法》、《区差旅费管理办法》等多种管理制度,不断完善各类已有规章制度,财政管理工作更加规范。五是推行全口径财政预算。***年开始将政府预算外资金纳入预算管理。
    (二)加大收入组织力度,增强财政保障能力。一是积极开展税源调查。主要围绕区定目标任务,会同区国税、地税等部门深入企业开展税源调查,客观分析研究我区财税形势和财政_,科学预测全年税源增减情况,为应对税收减少因素,挖掘和培植新税源,确保全年目标任务提供决策依据。二是强化税收征管。切实加强与税务部门的协作,认真清理和规范税收减免,大力清缴欠税,有效防止财政收入的流失。加强对重点企业税源的监控和分析,及时掌握税源动态,确保税收收入应收尽收。三是切实加大对上争取力度。面对我区严峻的财政形势,从实际出发,进一步拓宽渠道,积极向上争取解决资源枯竭型城市项目资金分配、经费缺口以及税收分成等问题。与此同时,通过项目申报,我们还积极争取_省市各级财政资金支持,努力避免财政收入总量和可用财力大幅下滑,力争财政收入同比稳定增长。目前,已落实申报的千村整治项目100万元、教育均衡发展资金300万元、文化场馆建设资金40万元、村级“一事一议”项目30万元,以及其他民生等专项资金1860余万元,争取调度资金1400万元。
    (三)注重优化支出结构,支持经济社会发展。一是确保民生及法定刚性支出。以保障和改善民生为主线,着力提高公共财政保障能力,其中,教育投入资金1853万元,社会保障与就业投入资金262万元,医疗卫生投入资金51万元,城乡社区事务投入资金947万元,较好地保证了全区各项民生事业发展。二是确保重点工程建设。通过整合资金,统一调度,优先安排重点项目建设资金,全力支持“产业强区”战略,先后安排全区重点项目资金6201.11万元,有效保障了重点工程的顺利进行。其中,支持园区建设2276.92万元,支持铁山区工矿废弃地综合治理2042.4万元,支持城市建设846.49万元,支持教育、卫生、文化、民政等民生项目建设资金535.3万元,支持区城投其他项目资金500万元。三是确保机关正常运转。合理安排资金,保障了机关人员工资的按时足额发放和全区行政事业单位机构正常运转。
    (四)切实加强业务管理,规范财经管理秩序。一是进一步规范了部门预算。按照区人代会审定通过的财政支出预算,编制完成了部门预算,并通过区政府常务会、区委常委会和区人大审定,进一步增强了预算编制的全面性、科学性、合理性,建立健全了编制科学、执行严格、监督有力、绩效考评各个环节有机衔接的预算管理机制。二是进一步加大了政府采购执行力度。严格执行政府采购制度,切实规范全区各行政事业单位购置办公用具等竞争性谈判、询价、竞价性谈判和招投标等程序,节约政府资金。参与监督政府采购项目80个,采购总额1070万元,节约资金213万元,节约率为16%。三是进一步加强了财政资金监督管理。严格贯彻落实了我区制定的《进一步加强行政事业单位财务管理的若干规定》,重点加强了对教育、医疗、社保、社会救助等事关民生的财政专项资金的日常监管,规范了有关资金审批程序,确保了专款专用。同时,进一步加大了财政检查力度,对预算资金,定期不定期组织人员对预算单位开支情况进行检查,全面掌握其收支动态,合理安排预算拨款,及时制止不合理开支行为。四是进一步推进了财政与编制政务公开工作。积极深入社区,宣传普及区财政与编制政务公开门户网,及时把人民群众关注的民生政策和民生工程支出情况上网公开,自觉接受社会监督。
    (五)积极推进财政改革,建立健全_机制。一是进一步规范国有资产管理。按照省市对国有资产管理的新要求,重点 ……(未完,全文共5733字,当前只显示2760字,请阅读下面提示信息。收藏关于年度财政总决算和上半年财政预算执行情况的报告

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