标题：局机关财务管理制度

局机关财务管理制度 　　为加强机关财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，确保局机关工作的正常运转，现根据《会计法》、《会计准则》，并结合我局实际情况，特制定本制度。 　　一、局机关财务工作实行统一领导、统一管理、分户核算的原则。财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。财务人员　……（快文网http://www.fanwy.cn省略301字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：局机关财务管理制度 村级财务管理制度 局机关办公用房清理情况汇报 财政局机关工作讲话材料 2017年8月局机关“支部主题党日”党课讲稿 在局机关庆“八·一”座谈会上的讲话提纲 在局机关“两学一做”学习教育常态化制度化专题集中学习会上的发言 省工商局机关党委廉政文化建设经验交流材料 局机关支部加强和规范党内政治生活推进年实施方案 关于实施委局机关内设机构与纪检监察派驻机构同步改革的报告 县粮食系统粮食购销管理仓储管理、国有资产管理和财务管理专项治理工作实施方案 住建局机关党委在党建工作座谈会上的发言材料 农村集体经济组织集体资产及财务管理规范 教育局机关党支部第三季度党员专题学习安排 当由出具单位重开，不得在原始票据上涂改、挖补。 (五)对未按规定取得的原始票据，不予报销。 四、所有开支实行事前申报制度，经局长审批后，方可开支。 五、办公用品、低值易耗品、业务用品、用具等价值较小的物品由办公室统一购置、管理和发放，其它股站和个人不得擅自购置，所需物品各股站填写办公用品申领单主管副职签字后到办公室领取。办公室做好以上物品的存储准备工作。金额达到政府采购标准的实行政府采购。 六、财务负责固定资产的预算、核算等工作，设置固定资产总账、分类账、明细账，按固定资产的类别、部门进行核算。 七、各项支出需在一个月内签批单据（原则上不超过三个月）。对于价值较小的办公物品等，金额应控制在伍佰元以下报销审批。支出单据必须是原始的合法凭证，手续齐全，有经办人签字，股站长、分管副局长审核签字，并注明用途。不得出现化整为零、多开虚报等弄虚作假行为。 八、资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写报销审批单，经办人在票据上签字→股站长审核签字→分管副职审核签字→分管财务副职签字→财务室主任审核把关报销。 九、报销的各类单据，财务人员负责审核，对发票是否真实、凭证要素内容是否齐全完整，经办人员是否签字等审核无误后方可报销。 十、严格遵守《现金管理条例》，结帐金额在1000元以上一律使用转帐或汇款(特殊情况除外)，不得使用现金支票或现金支付。无税务发票和财 ……（未完，全文共1299字，当前只显示781字，请阅读下面提示信息。收藏局机关财务管理制度） 上一篇：政论专题片《法治中国》观后感 下一篇：市地税局五年来获得荣誉及各项活动情况 相关栏目：机关 财务 管理 规章制度