标题：行政事业单位内部控制工作经验做法

行政事业单位内部控制工作经验做法 在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是： 一、组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关　……（快文网http://www.fanwy.cn省略339字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：行政事业单位内部控制工作经验 关于行政事业性国有资产管理情况的调研报告 公司年度内部控制体系建设自评报告 行政事业单位常见的巡视问题清单 内部控制评价制度 2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点 关于全县行政事业性国有资产管理情况的视察报告 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议 关于行政事业单位通用资产管理工作的调研报告 行政事业单位固定资产管理存在的问题及对策 内部控制建设工作方案 行政事业单位内部控制工作情况报告 关于全县行政事业单位国有资产管理情况的报告 用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段，发布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。 三、构建内控机制，保障内控实施 (一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。 (二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理外部制度文件，分六个模块汇编成册,梳理内部制度文件，其中涉及经济活动管理;在业务流程及风险_方面，梳理优化业务流程，风险控制矩阵，内控指南;在工作表单方面，梳理近表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。 (三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化 (四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是 ……（未完，全文共1464字，当前只显示881字，请阅读下面提示信息。收藏行政事业单位内部控制工作经验做法） 上一篇：征地拆迁资金审计 下一篇：土地转让合同 相关栏目：政府 人事 行政 经验交流