| 标题：行政事业单位内部控制工作情况报告 |
| 行政事业单位内部控制工作情况报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，现将本单位2022年行政事业单位内部控制工作情况报告如下： 一、单位内部控制工作的基本情况 （一）内部控制机构设置与运行情况。 一是成立内部控制建设工作机制领导小组，建立“支部统一领导、齐抓共管，分管领导组织协调，牵头科室各负其责”的工作运行机制，把内部控制建设工作纳入大队长办公会议的重要议程，明确办公室和财务科等组织牵头部门和各相关业务部门的职责，对内控机制建设各项具体工作任务做好部署和安排。二是制定工作方案。结合省、市相关文件要求和城市管理工作实际，制定下发《内控制度建设实施计划》，明确了指导思想、总体目标、组织机构、工作目标和主要任务。三是组织培训研讨 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略719字，正式会员可完整阅读）…… 一是落实廉政责任和承诺；成立内控监督领导小组，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。二是组织中队、科室对开展的主要业务进行廉政风险点排查，特别是财务报销、车辆管理维修工作方面存在的廉政风险，进行细致排查，并针对发现的问题提出防控措施。 二、单位存在的内部控制问题及其整改情况 （一）2022年度单位内部控制评价发现问题及其整改情况。 1.内部控制观念淡薄，对内控制度缺乏正确的认识对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制仅看成是财务部门的事。对建立内部控制缺乏积极性、主动性。2.内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。 （二）2022年度单位巡视、纪检监察、审计等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况。 未发现问题。 三、单位内部控制报告审核情况 （一）报告材料的规范性。 报告材料完整，数据填列齐全。报告封面指标填列完整，正式行文已经单位主要负责人签字或盖章，并加盖单位行政公章。 （二）上下年数据变动合理性。 上下年数据都是认真计算和统计的，并经过财务人员反复核算，确保数据准确、合理。 （三）业务数据的准确性。 上下年数据都是认真计算和统计的，并经过财务人员反复核算，确保数据准确。 （四）数值型指标的合理性。 数值型指标是根据相关财务规章制度来确定，确保指标合理，真实反映资产状况。 四、单位内部控制工作的经验做法和取得的成效 （一）单位在推动内部控制工作中总结出的有关经验做法。 1、加强组织领导，落实工作责任。一是成立内部控制建设工作机制领导小组，建立“支部统一领导、齐抓共管，分管领导组织协调，牵头科室各负其责”的工作运行机制，把内部控制建设工作纳入大队长办公会议的重要议程，明确办公室和财务科等组织牵头部门和各相关业务部门的职责，对内控机制建设各项具体工作任务做好部署和安排。二是制定工作方案。结合省、市相关文件要求和城市管理工作实际，制定下发《内控制度建设实施计划》，明确了指导思想、总体目标、组织机构、工作目标和主要任务。三是组织培训研讨。组织大队内部控制建设工作领导小组及其办公室成员、各科室、中队负责人对内控制度建设相关制度、文件进行专题培训和学习，促进熟悉和掌握有关规定；组织科室长以上干部开展内部控制建设工作专题研讨，收集内部控制建设工作的意见和建议，便于科学开展内控建设工作。 2、明确岗位职责，规范权力运行。一是对预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目和合同管理等业务的管理结构进行了科学有效设计，规定了各项业务活动的职能部门、岗位设置、执行人员和监督部门，明确相关部门、人员的权力和责任。二是全面梳理权力事项，明确具体权力事项的业务操作程序，着力规范权力运行。三是不断深化政务公开，大力推进权力网上运行。城市准运审批通过城市数字平台经线上办理，提高服务质量。 3、强化风险防控，覆盖监督触角。一是落实廉政责任和承诺；成立内控监督领导小组，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。二是组织中队、科室对开展的主要业务进行廉政风险点排查，特别是财务报销、车辆管理维修工作方面存在的廉政风险，进行细致排查，并针对发现的问题提出防控 ……（未完，全文共3366字，当前只显示1870字，请阅读下面提示信息。收藏行政事业单位内部控制工作情况报告） 上一篇：党课讲稿：深刻把握_十年的伟大变革重大历史意义 下一篇：乡镇（街道）党委（党工委）2023年上半年基层党建工作总结 相关栏目：政府 人事 行政 工作总结 工作汇报 |