| 标题：内部控制规范工作方案 |
| 内部控制规范工作方案 为贯彻落实州财政局《关于开展贵州省行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》精神，推动州天文局开展内部控制规范工作，提高单位管理能力，加强廉政风险防范，现就、、、、内部控制工作提出以下方案。 一、重要意义 实施内控规范是落实s_会议精神的重要举措。坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。不断优化、固化、E化（信息化）的过程，强化考核监督，确保制度落实，形成群众路线活动的长效机制，对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略452字，正式会员可完整阅读）…… 1．2016年8月底前，完成局《内部控制基础性评价工作方案》，经主管副局长审阅、报请局党组批准后，按方案部署落实内控规范工作，并向局各科室发放。 2．2016年10月底前，由综合协调科牵头，组织召开领导小组协调会，讨论通过实施意见，明确职责分工，沟通相关情况，部署相关工作。 （二）组织实施阶段（2016年11月-2017年1月底） 1．组织召开相关工作会议，安排部署相关工作。 2．加强专业技术指导，机构领导小组通过调研、座谈、经验交流等多种方式，研讨有关问题，配合开展内控建设工作。建立定期工作通报会机制，对我局内控规范贯彻实施工作做出统筹安排和具体部署。 3．建立适合本单位实际情况的内部控制体系，进一步提升单位_效能，有序推进各项工作。 一是成立内控领导小组健全实施机构。主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。考虑内部控制管理的专业性和长期性，提前做好内部控制管理人才储备工作。 二是全面系统分析单位经济活动风险。首先要针对意见反馈或访谈记录进行汇总分析，归纳内部各项管理要求和风险点；其次要全面梳理管理流程和业务流程风险，根据单位业务特点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。 三是建立健全单位各项内部控制制度与措施。根据确定的风险点、风险等级和风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险_措施，固化信息系统和流程。 四是有效保证内部控制管理制度贯彻执行。明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行考核和奖惩，重点强调“一把手”的执行力，形成完善的内部控制执行机制，及时研究执行中的问题，完善应对措施。 （三）监督检 ……（未完，全文共1950字，当前只显示1173字，请阅读下面提示信息。收藏内部控制规范工作方案） 上一篇：乡镇专项整治方案 下一篇：2018年5月医院医疗质量检查情况通报 相关栏目：计划规划 |