| 标题：内部控制建设工作方案 |
| 内部控制建设工作方案 为提高本中心内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[**]**号，下简称“规范”）、《关于全面推进事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔**〕**号，下简称“意见”）等文件要求，制定本方案。 一、成立内控工作领导小组 组 长：*** 副组长：*** 成 员： 中心内控领导小组下设内控工作办公室，中心内控工作办公室设在综合部，由综合部分管领导负责。组成人员如下： 主 任： 副主任： 成 员： 二、职责分工 （一）内控领导小 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略453字，正式会员可完整阅读）…… 6．牵头完成相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施； 7．牵头完成单位内部控制的其他相关工作。 三、工作内容及要求 （一）制定并组织实施内部控制建设工作方案 根据上级有关内部控制规范的要求，结合本中心实际，制定本中心的内部控制实施方案，报中心领导班子会议审定后认真组织实施。及时完善内部控制制度，形成较为健全完整的内部控制制度体系。（牵头部门：综合部） （二）开展经济和业务活动风险评估，建立健全定期风险评估机制 建立健全本中心经济和业务活动风险定期评估机制，至少每年开展一次风险评估，对经济和业务活动存在的风险进行全面、系统和客观地评估，并形成风险评估报告，作为建立和完善内部控制的依据。（牵头部门：综合部） （三）选择适合切合实际的内部控制方法 根据实际情况，选择相应的内部控制方法。主要包括：不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、流程控制、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制和内部信息公开及信息系统管理控制等方法。（牵头部门：综合部） （四）对内部控制执行情况进行自我评价 按照《规范》和《意见》的要求，积极开展内部控制自我评价工作，每年度至少开展一次对本部门内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的自我评价，并将自我评价报告市卫计委备案。（牵头部门：综合部） 四、具体任务及完成时间 （一）制定并印发我单位内部控制建设工作方案 制定我单位内部控制工作方案，明确工作内容，落实责任分工，细化工作措施。 （二）建立健全中心各项内控制度，修订中心财务管理制度（试行） 1.对试行的中心财务制度进行修改，内容需涵盖预算管理、收支管理、政府采购、国有资产、项目建设、合同管理和其它业务的内部控制各个方面； 2.制定中心内部控制建议三年规划方案； 3.制定包括内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价方案，分级授权相关制度、敏感岗位轮岗（或专项审计）制度； 4.制定单位领导权力清单、部门责任清单、各岗位职责说明书和职责清单； 5.编制中心各项业务工作流程图，内容需涵盖预 ……（未完，全文共1955字，当前只显示1176字，请阅读下面提示信息。收藏内部控制建设工作方案） 上一篇：生态环保局生态环保工作汇报：明确思路聚堡垒 融入融合展担当 下一篇：关于进一步加强工作人员考勤管理严肃工作纪律的通知 相关栏目：建筑 计划规划 |