| 标题：在全市公立医院内部控制建设推进会议上的讲话 |
| 在全市公立医院内部控制建设推进会议上的讲话 同志们： 今天，我们在这里召开全市公立医院内部控制建设推进会议，主要任务是深入贯彻落实加强公立医院内部控制建设的工作要求，总结前期动员部署暨培训工作成果，分析当前工作中存在的问题与不足，进一步统一思想、明确任务、强化举措，全面推进我市公立医院内部控制建设工作，不断规范公立医院经济活动，有效防范和_运营风险，切实提升公立医院运营效能和内部治理水平。参加今天会议的有市财政局、市卫健委领导班子成员及相关科室负责人，各县（区）财政、卫健、中医药管理、医保等部门分管领导和业务骨干，市县属公立医院、部分区属卫生服务中心主要负责人及内控工作人员。刚才，*县财政局、*医院作了汇报发言，对内部控制建设工作的推进情况总结到位，下一步计划清晰可行，讲得都很好，我完全赞同，希望大家认真学习借鉴，确保各项工作落实落细。下面，我结合全市实际，讲几点意见。 一、提高政治站位，深刻认识公立医院内部控制建设的重要意义 （一）加强内部控制建设是贯彻落实国家政策要求的必然选择 近年来，国家高度重视行政事业单位内部控制建设工作，财政部先后印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件，明确要求公立医院等单位建立健全内 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略933字，正式会员可完整阅读）…… 二、正视存在问题，准确把握当前工作的短板与不足 （一）思想认识不够到位，重视程度有待提高 尽管前期我们开展了动员部署和专题培训，但仍有部分单位和人员对内部控制建设的重要性认识不足。一些医院领导认为内部控制建设只是财务部门的工作，与其他业务科室无关，存在“重业务、轻管理”的思想；部分工作人员将内部控制简单理解为制定几项制度、填写几张表格，缺乏主动参与意识和积极性。在2024年对部分公立医院的调研中发现，有30%的医院尚未成立专门的内部控制建设领导小组，内控工作缺乏统筹规划和协调推进，导致工作进展缓慢。 （二）制度体系不够完善，执行力度存在不足 目前，我市部分公立医院虽然建立了内部控制制度，但制度内容不够全面、细致，存在漏洞和盲区。例如，在合同管理方面，部分医院缺乏对合同签订、履行、变更等环节的全程_，导致合同纠纷时有发生；在项目建设方面，对项目立项、招标、验收等关键环节的风险评估和控制措施不到位。更重要的是，一些医院存在“重制度制定、轻制度执行”的现象，制度执行随意性较大。如*县某医院制定了严格的差旅费报销制度，但在实际执行中，对超标准报销、虚假报销等问题未能有效制止，制度形同虚设，严重削弱了内部控制的权威性和有效性。 （三）专业人才相对匮乏，监督评价机制不健全 内部控制建设是一项专业性、系统性较强的工作，需要既懂财务知识又熟悉医院业务流程的复合型人才。然而，我市公立医院内部控制专业人才短缺问题较为突出，大部分医院的内控岗位由财务人员或其他业务人员兼任，缺乏专业的内控知识和技能培训，难以满足工作需求。此外，监督评价机制不健全也是制约内部控制建设的重要因素。目前，多数医院尚未建立常态化的内控监督检查机制，对内部控制执行情况缺乏有效的考核评价，无法及时发现和纠正存在的问题，导致内部控制建设难以持续改进和完善。 三、聚焦重点任务，扎实推进公立医院内部控制建设工作 （一）提高思想认识，强化组织领导 一是加强宣传教育。各县（区）、各医院要通过专题会议、培训讲座、内部宣传栏等多种形式，广泛宣传内部控制建设的重要意义和政策要求，提高全体干部职工的思想认识和参与意识。特别是医院领导班子要带头学习内部控制知识，树立正确的管理理念，将内部控制建设纳入医院重要议事日程。二是健全组织架构。各医院要成立由院长任组长，分管财务、业务的副院长任副组长，财务、审计、纪检、医务、护理等相关科室负责人为成员的内部控制建设领导小组，明确职责分工，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同推进的工作格局。同时，设立独立的内部控制工作机构或明确牵头部门，配备专职人员，确保内控工作有人抓、有人管。 （二）完善制度体系，确保有效执行 一是全面梳理业务流程。各医院要对照《公立医院内部控制建设指引》，对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等经济活动进行全面梳理，查找业务流程中的风险点和薄弱环节。例如，在采购管理方面，要重点关注供应商选择、招标采购、验收付款等环节；在资产管理方面，要加强对固定资产购置、使用、处置等全生命周期的管理。二是建立健全内控制度。根据风险评估结果，结合医院实际情况，制定涵盖各项经济活动的内部控制制度和操作流程，明确岗位职责和权限，确保制度的科学性和可操作性。三是强化制度执行。建立制度执行考核机制，将制度执行情况纳入科室和个人绩效考核体系，对违反制度的行为严肃问责。例如，市医院通过建立“月度自查、季度检查、年度考评”的制度执行监督机制，有效提高了制度执行力，使医院内控管理水平显著提升。 （三）加强队伍建设，提升专业能力 一是充实专业人才队伍。各医院要积极引进具有内部控制、财务管理、审计等专业背景的人才，充实到内控岗位。同时，鼓励现有工作人员参加专业培训和资格考试，提升业务能力。二是加大培训力度。市财政局、市卫健委要联合举办多层次、多形式的内部控制专题培训班，邀请专家学者和行业内先进单位代表授课，重点讲解内控理论、实务操作、案例分析等内容。各医院也要开展内部培训，每年组织内控培训不少于2次，培训覆盖全体相关工作人员。三是建立交流学习机制。定期组织公立医院之间开展内部控制建设经验交流活动，通过现场观摩、座谈研讨等方式，相互学习借鉴先进经验和做法，共同提升内控管理水平。 （四）健全监督评价，推动持续改进 一是建立内部监督机制。各 ……（未完，全文共4366字，当前只显示2425字，请阅读下面提示信息。收藏在全市公立医院内部控制建设推进会议上的讲话） 上一篇：在全市夏季人才交流大会工作推进会议上的讲话 下一篇：在全市人力资源服务机构信用等级申报工作推进会议上的讲话 相关栏目：医院 建筑 电信 会议致辞 会议主持 会议发言 |