上半年生产经营工作情况及下半年工作打算
上半年，****深刻领会贯彻公司“二次创业、加快发展”战 略，制定了“3602381”经济工作目标。齐心协力保安全稳定、保 生产接续、保任务完成，在厚薄煤层配采、地质条件复杂、生产 接续紧张等困难情况下，各项经济技术指标全面完成，顺利实现 了时间任务“双过半”，呈现“安全工作稳、产量进尺超、降本增 效好、和谐氛围浓”的新局面。
一、 主要经济指标预计完成情况
项目 单位 考核 目标 力争 考核 完成 比考核 比目标 比力争 基本 指标
1、商品煤产量 万吨 165.00 175.00 180.00 180.24 15.24 5.24 0.24 2、商品煤完全成本 元/吨 399.93 389.87 381.35 380.91 -19.02 -8.96 -0.44 附 加 指 标 1、精煤计划完成率 % 100.00 － 106.60 6.60 － 2、辅业利润 万元 50.00 100.00 63.25 13.25 -36.75 3、薄(边)煤层产量 万吨 24.00 － 27.62 3.62 －
4、可控费用 万元 3327.50 3216.50 2512.81 -814.69 -703.69
5、应收款项 万元 9530 － 9530 0 －
6、万吨掘进率 米/万吨 62.00 － 68.08 6.08 －
7、回采率 % 79.00 － 79.85 0.85 －
8、原煤全员效率 吨/工 8.00 8.50 9.362 1.362 0.862
9、商品煤灰分 % 20.10 20.00 20.10 0 0.10 10、内控缺陷 项 0.00 － 0.00 0.00 －
11、辅业收入 万元 2600 2780 5390 2790 26 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1332字，正式会员可完整阅读）…… 9%、118%。 调配安撤力量，制订鼓励政策，组织73 上23 工作面安装会战，最 大限度缩短了厚煤层单面生产时间。同时工作面撤除支架在井下 维修后直接供安装工作面，减少了设备升井运输环节，为工作面 安装调试赢得了时间。完成厚煤层2 安2 撤、薄煤层1 安1 撤任 务，有效保证了接续生产。 按照“保接续、 保生产、保重点工程”和“三重四化两盈三杜绝一快速”原则， 高效组织掘进。集中4 个煤巷队伍加快93 上10、9305 等重点接续 面掘进准备。通过优化工艺流程、调整断面和技术参数，提高单 进水平，掘进总进尺 12307 米，完成全年计划的 54%，同比提高 15%，创出历史同期最好水平。 修订完善36 项经营管理配套办 法，建立矿、职能部门、区队科室和班组四级管理，将可控费用 分解落实到相关单位，签订经营责任书 17 份，成本控制责任状 15 份。可控费用节超100%奖罚兑现，其中材料节超对等奖罚额度 由30%提高为50%，既考核费用消耗单位又联挂各职能科室及分管 领导。 筛查出23 种投入数额较 大、数量集中、占成本费用 50%以上的大额度物资，从计划到使 用情况、使用地点进行全过程控制。上半年材料费比预算节支685 万元。 薄煤层半煤岩掘进高效降尘技术研发应用成功，除尘率 95%以上，有效解决了半煤岩综掘 粉尘危害。无极绳绞车牵引梭车涨紧装臵 1 项获国家实用新型专 利。液态二氧化碳直接灌注防灭火技术、红外气体分析与气相色 谱分析集成监测系统 2 项被公司列为科技成果重点推广项目。优 化工艺及技术参数，将断面由拱形改为矩形，巷道断面宽度缩小 1.2 米，工作面长度相应增加1.2 米，多回收煤炭3000 多吨，减 少锚杆、钢材、金属网等支护材料 470 多万元。 制订“三零”煤场长效机制。对返煤系统、动筛机、主 井给煤机等部分设备改造，提高了洗选效果。在井下条件复杂、 灰分大、煤质控制难度大的情况下，产品质量稳定受控，实现零 投诉目标。上半年完成精煤产量 62 万吨，完成计划的 107%，提 质增量 2241 吨。保电煤发运 17 万吨。优化调整生产系统，突破 系统瓶颈制约，实现高硫煤单独提升、落地、销售。 拓宽预算覆盖内容，对材料成本、 可控费用、工资分配等均进行预算管理。完善PMS预算系统，真正 实现预算由基层单位编制，PMS预算系统显示编制和审批日志。实 现了PMS与 ERP数据同步，PMS和ERP两系统资源共享、数据实时同 步，矿与物资部数据实现无缝衔接，实现了矿内部考核价格体系的 精准性，同时也解决了物资部重复输入计划的问题。强化信息流 与物流的同步，矿和区队可随时在线查询材料去向，使材料的领 用和使用具有可追溯性。实行加工图纸与计划同步，PMS系统能够 传输机加工材料计划及图纸文档，材料费用控制实现关口前移。 进行网上修旧利废虚拟库实时更新。各修复单位把修复完毕且经 验收合格的修复材料录入虚拟库，各使用单位可随时登陆PMS系统 进行查询，提高了修复材料的利用率。通过上半年全面预算管理， 商品煤完全成本比力争目标降低0.4元/吨，办公费、会议费、差 旅费、运输费、业务招待费等可控费用比计划分别降低14.4%、10%、 72%、59%、38.5%。 健全对标管理工作体 系，在学习借鉴公司内外先进单位经验做法的基础上，对标找差， 争先进位，制定了34项考核评价标准，细化了51项控制措施。分8 个专业设臵38多项对标值，分解落实到科室、区队、班组，一月 一对比、一分析、一改进、一提升。实行横、纵、内、外“四向” 比较。矿与公司内、省内、国内标杆企业分级比较；与自身进行 同比、环比。矿属单位间开展对标竞赛，掀起比学赶超热潮。通 过对标，矿井各项工作均向好的方面发展，尤其是在采煤、掘进、 节能减排取得突破性成绩。综放工作面综合单产，掘进综合单进 分别超对标值1.33万吨，26米。17项节能减排指标全部完成，原 煤综合能耗、工业产值能耗比计划分别降低9%、11%；SO2零排放； COD同比减排4.18吨，降幅93%；矿井水复用率100%；生活污水复 用率82%，比考核提高12%。 在巩固“四 大”活动成果的基础上，围绕矿井安全生产和经济效益为中心， 进行“再深化、再提高、再规范”，细化标准、量化考核，立足解 决经营管理工作突出问题。继续实施督导考核办法，将生产经营 全过程的工作目标纳入“四大”活动考核体系，把持续深化活动 延伸到生产一线及物业后勤各基层单位。确保了“四大”活动深入推进，取得了显著成绩。狠抓旧材料的回收、修复、使用工作， 回收复用旧锚杆2300多根、运输带5000多米、电缆7720余米，修 旧利废价值总计750多万元。实施“绿亮洁美新”工程，新增绿化、 美化面积5100多平方米；天燃气进小区等利民实事加快落实。公 司清理整顿工作按公司要求有序推进，全矿只保留双叶制衣1家法 人公司。双叶生产的特种防护用品、普通防护服、标志服、床上 用品4个系列被集团公司列为重点产品。
三、下半年工作打算
下半年，是公司“二次创业、加快发展”，实现全年目标的关 键阶段；也是我矿巩固提升上半年工作成效、全面实现“3602381” 奋斗目标，努力夺取年度各项工作全胜的关键阶段。 近期国家加大 18 个行业落后产能淘汰力 度，严格限批产能过剩项目，将在一定程度上压缩国内煤炭需求 空间，特别是受钢铁市场持续不振和国家取消钢铁出口退税政策 影响，以及南方省区雨水充足、水电出力持续增加，导致钢铁压 产减亏，火电煤耗下滑，动力煤市场需求将有所降低。同时国内 煤企整合步伐加快，新增产能将逐渐释放，煤炭产能过剩、市场 下行的压力进一步加大。 下半年采掘接续频繁、安全生产难度大， 各种困难因素比较多。 矿井两个水平、 多种采煤方法并存，采掘工作面继续深部推进，冲击地压、自燃 发火等灾害威胁加剧，安全技术管理难度大；加之随着安全周期 不断延长，干部职工极易产生松懈麻痹思想；同时 274 名新工人集中入井作业，给安全工作带来很大压力和考验。 下半年将动用 5 个厚煤层工作面、2 个薄煤层工作面 生产，厚煤层生产接续频繁，3 个工作面受冲击地压隐患威胁； 边角煤工作面储量低，需搬家换面；薄煤层工作面地质条件复杂， 机械化开采的生产工艺和现场组织均处在探索过程。 厚煤层工作面先后进行3 安3 撤，工作面安撤 多次同时进行，给安装运输带来较大困难。 ……（未完，全文共7194字，当前只显示3464字，请阅读下面提示信息。收藏上半年生产经营工作情况及下半年工作打算）
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