| 标题：关于物资出门流程 |
| 关于物资出门流程 目的为保证物流通畅、安全，保护公司财产安全，对物资出门进行统一管理，特制定本制度。2.范围适用于康麓生物涟源生产基地各子公司、职能部门所有物资出门的管理。3.职责3．1各实物管理部门对所管物资的出门与返回负责。3．2质保部门对出门章进行管理，并对满足形式要件的出门单据加盖物资出门专用章。3.3财务经理负责销售物资单号、数量、金额、客户、合同发货条件等的审核签字。3．4门岗对出门的物资进行一一核验，保证证、证物相符，对所有出门物资的证、物进行检查。并将留存的出门联按部门、出门类型、出门日期装订成册，以便于核对。3．5稽核会计负责对物资出门全过程进行监督、抽查。4.控制要素4.1一般物资出门单管理要求：出门单由公司统一印制，由各部门经理人员到行政部领用。出门单据领用执行更换制，在登记已领用的出门单据耗用完毕后，需凭已开具完毕的出门单存根联到行政部办理换领，行政部做好单据领用及更换登记。4．2出门业务实行过程监督制：对需要打包装箱的物资，业务部门在打包前应制作装箱清单，通知保卫人员清点后，由装箱人与清点人在装箱清单、封条上会签，并 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略802字，正式会员可完整阅读）…… 5.2客户取样出门5.2.1销售业务员根据客户的样品需求，向涟源发送《样品生产单》；5.2.2涟源跟单员接到样品需求后，如有现样，直接取样交质检员检测，如无现样，则安排车间工人进行现场取样，或仓管员进行库房取样，或由质检员进行配样；5.2.3样品检测合格，跟单员进行样品包装并开具《样品发运单》作为出门审批单据；5.2.4《样品发运单》一式三联，第一联存根联，销售部留存；第二联出门专员留存联；第三联为物资出门联，由出门专员加盖物资出门专用章后，门岗核验物证一致后留存；5.2.5仓管员进行样品取样出库时，以《以样品生产单》作为依据，留存复印件存档；5.2.6生产总监或研发总监对样品发运单执行审批并签字；5.2.7出门专员根据生产总监或质保总监签批的《样品发运单》在第3联上盖物资出门专用章；5.2.8门岗进行货证一致性查验，核对无误后将《样品发运单》第3联收取留存。此流程仅适用外发的100g（不含100g）以上样品，100g以下样品无需办理物资出门，由研发总监签字后即可发样；5.3采购退货出门5.3.1质保部完成样品检验后，出具检验不合格的《样品检验结果》，由研发总监签发；5.3.2样品检测结果传递至采购工程师、仓管员；5.3.3供应部经理与公司领导讨论确定退货，并与供应商协商退货相关条件；5.3.4采购工程师打印《退货申请单》，作为退货出门流程审批单据；5.3.5《采购退货申请单》一式五联，第一联为存根联，由供应部开单后存档；第二联为库房联，由仓管员开具出库单后留存；第三联为出门联，由出门专员加盖物资出门专用章后，在出门时由门岗留存；第四联为财务联，由财务部留存；第五联由出门专员签章后留存；5.3.6仓管员根据采购经理审批的退货申请单开具出库单办理出库；5.3.7总经理根据样品检验结果审批《退货申请单》并签字；5.3.8出门专员根据总经理签字在《退货申请单》第3联加盖物资出门专用装，并留存第5联备案；5.3.9门岗进行物证一致查验，核实无误后，收取《退货申请单》第3联留档并放行;。5.3.10总经理审批节点可由肖业成、吴意文、阳正成任一人签批即可。 5.4受托加工物资出门流程管理要点：5.4.1销售业务员与客户签订受托加工合同，并在财务经理存档一份；5.4.2销售业务员通过跟单员向生产部发加工需求； 5.4.3生产部组织受托加工生产，包括受托原料入库、工人领料、生产加工、完工检验合格、成品入库；5.4.4有现货时，直接安排工人取样；无现货时，安排取原料配货后作成品入库； 5.4.5跟单员打印《受托生产发货单》，作为受托物料出门审批单据；5.4.6《受托生产发货单》一式五联，1联为生产部存根，2联为财务留存，3联出门联门岗留存，4联为库房留存，5联为出门专员盖章后留存联；5.4.7财务经理核对合同发货条件无误后签字后，总经理对出门进行审批；5.4.8跟单员持经总经理与财务经理签字的《受托生产发货单》到质保部在《受托生产发货单》3联加盖物资出门专用章；5.4.9门岗根据盖出门章联进行核验，一致后放行并收回出门联。5.5一般物资出门5.5.1一般物资出门流程适用于除销售发货、取样出门、申请采购退货、委外加工之外的其他任何类型出门业务；5.5.2 ……（未完，全文共3753字，当前只显示2085字，请阅读下面提示信息。收藏关于物资出门流程） 上一篇：乡镇党代会工作报告 下一篇：县基层党建示范点建设现场观摩推进会上的村级交流发言材料 相关栏目：物业 |