标题:上半年经济运行分析汇报材料
上半年经济运行分析汇报材料

今年上半年,在集团公司的正确领导和大力支持下,全公司干部职工凝心聚力,团结拼搏,紧紧围绕年初工作会提出的“10766”工作目标,以加快推进矿井90万吨机械化提升改造和全面完成80万吨煤炭产量、6000米进尺为重点,以推进建设质量标准化矿井为主线,统筹兼顾技改与生产、安全与生产、安全与效益的关系,理顺机制_,狠抓环节管理、整顿干部作风,规范管理流程,确保了各项经济技术指标的完成。现将有关情况汇报如下:
一、上半年经济技术指标及技改完成情况
1、产 量:1—6月份考核计划26.3万吨,保增长计划32.37万吨;实际完成35.55万吨,比计划超产9.25万吨,提高35.17%;比保增长计划超产3.18万吨,提高9.82%。
2、成本进尺:1—6月份考核计划3160米,实际完成3230米,超进70米,提高2.2%。
3、商品煤销量:1—6月份计划26.3万吨,保增长计划32.37万吨,实际完成35.45万吨,比计划超销9.15万吨,提高34.79%;比保增长计划超销3.08万吨,提高9.51%。
4、收 入:1—6月份保增长计划8424万元;实际完成8609.03万元,增收185.3万元,提高2.2%。
5、售 价:1—6月份保增长计划320.3元/吨;实际完成242.91元/吨,吨煤降低77.39元/吨,降幅24.16%。
6、单位成本:1—6月份保增长计划623.97元/吨;实际435.12元/吨,吨煤降低188.85元/吨,降幅30.27%。
7、利 润:1—6月份保增长计划-8217.23万元;实际亏损-7082.81万元,减亏-1135.23万元。上半年集团公司奖励458万元,调整后减亏-1593.23万元。
8、人均工资:1—6月份计划2.39万元,实际2.75万元,提高15.3%。
9、分配比例关系:1—6月份实际分配比例为3.1: 2.31:1.5:1.33 ,生产、辅助、地面生产基本符合控制比例,后勤和地面人员比控制比例高11%。
10、安 全:上半年,未发生轻 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略1466字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 兴峪煤矿时,全部接收了原公司所有在册人员;二是原公司人员比例不科学,特别是地面及辅助人员比例偏高。三是生产、技改同步进行,我公司为技改矿井,技改是重中之重,生产为技改让步,实际生产时间不足,不能实现连续均衡生产,导致矿井生产效率不高。
    3、供电、运输、通风等系统不完善,严重制约安全生产正常。
    重组整合后,随着大集团生产模式和现代化生产工艺的的推广应用,原有的供电、运输、通风等环节保障能力不足的问题突显。一是原有矿井双回线路供电方式、供电容量不足,不能满足更换大功率生产设备后的生产需求,我公司现有总负荷为8185KVA,上级变电站主变总容量6300KVA,只能为我公司提4065KW负荷,负荷容量严重不足。二是副斜井承担人员提升、物料提升和排矸多种功能,使用绞车和800mm皮带运输,同时服务边生产、边技改所需的人员、材料、矸石、煤炭提升及运输任务,工作量大,互相制约。三是通风、抽放能力不足。抽放方面,现地面瓦斯抽放泵抽放混合量仅为48m3/min,9#煤采区抽放管路管径为Φ219mm,15#煤采区抽放管路管径为Φ325mm,严重制约了矿井瓦斯抽放工作。通风方面,矿井通风为分水平通风,两台主扇分别负担9#煤和15#煤的采掘衔接和技改工程。9#煤和15#煤主扇有效风量分别为3500m3/min和4500m3/min,严重制约了矿井采掘衔接和技改工程的组织施工。
    4、设备老化,故障率高,不能满足实际需要。
    一是一部分原有设备陈旧、落后,甚至于是淘汰设备,使用年限长,故障率高,频繁维修影响生产。从4月1日接管兴峪煤业到现在,报废更换各种设备157台次;二是兼并整合后,集团公司为我公司提供的一些采掘租赁设备也是使用年限即将到期的旧设备,3台掘进机其中2台为旧设备,9403、15201工作面使用的支架全部为集团公司兄弟矿淘汰下来的,即将报废,严重影响效率。
    5、技术人才短缺,技术力量不足。
    公司现有煤矿管理人员素质偏低,专业技术人员严重短缺,采矿、机电、地质、测量、通风等方面的专业及特殊工种人员严重缺乏,对安全生产形成制约。
    6、吨煤成本较高。
    上半年吨煤成本435.1元/吨,与规模相当的集团公司兄弟矿相比,提高了88.29元/吨。造成吨煤成本偏高的主要原因是:一是我公司处于技改阶段,产能未达设计要求,上半年产量完成35.55万吨,虽然完成了保增长计划,但是按照全年80万吨的目标,任务没有过半,少生产4.45万吨,造成吨煤成本提高28.42元/吨;二是由于我公司是技改矿井,可持续发展基金按40元/吨缴纳,造成吨煤成本提高19元/吨;三是新公司接原公司贷款2.66亿元,而且是通过小额融通贷款、农村信用社等金融机构的贷款,年利率高达11.79%,造成吨煤成本提高40.87元/吨。
    (二)矿井技改方面:
    1、部分土建工程延期:由于设备招标、供图滞后等原因,造成部分土建工程不能按计划开工。
    2、部分矿建工程延期:一是施工队伍人员不稳定,培训重复进行,现有人员虽然能满足4个单位工程施工,但技术工种人员力量薄弱,加之施工组织差,造成进度缓慢;二是3月20日至5月1日为迎接省督查组检查,各施工地点未能正常施工,其中避难硐室、采区变电所中途停工40天,影响工程进度。三是由于生产、技改工程同步进行,运输环节不能满足要求,造成排矸、供料困难,影响工程进度。
    3、后续五项及证照手续办理:(1)环境影响评价滞后:前期由于地质报告未批复,后期由于出台新的规定,造成环评工作滞后。(2)职业卫生专篇推迟:因省煤炭厅劳卫处6月1日出台新的职业卫生专篇编制规范,职业卫生专篇需重新进行编制,造成完成时间推迟。(3)节能评估推迟:节能评估已于5月21日上报省煤炭厅环保处,环保处至今未安排专家组进行评审,现我们正与省环保处沟通,预计完成时间推迟。
    4、营业执照办理滞后:一是由于股东(盂县城镇集体工业联社)签字直至2012年月6月19日才完成,导致整体交易延期;二是由于原公司曾进行过改制,历史遗留存在采矿证名称和原公司名称不一致的问题,致使办理新的采矿证需要进行2次名称变更,使营业执照办理延期。
    三、需集团公司协助解决的问题
    (一)生产经营方面:
    1、我公司现有3台S-100型掘进机,其中2台为己经进入淘汰期的旧设备,陈旧老化,故障率高,加之我公司技术力量薄弱,已不能正常使用。望集团公司协调,将现有旧掘进机调换为新掘进机,以提高效率,缓解衔接压力。
    2、我公司转产验收时需启封两个水平的首采面(9402、15101),考虑启封后至拆除前不能再次封闭,以防煤层自燃发火。请集团公司允许我公司在联合试运转期间不启封首采面,待大验收时再启封。
    3、部分闲置、淘汰设备需集团公司协调解决去向问题。主要包括:进风立井施工用井架及附属设备,9402和15101工作面两套综采设备,9#煤主扇、32型溜及其它淘汰设备。
    4、协调解决公务用车集中统一调拔后的遗留问题。2011年11月,集团公司从我公司调拔公务用车13辆,评估净值378万元,至今未支付价款及办理相关手续。
    5、尽早理顺我公司与盂县化工的投资关系。原公司为盂县化工的控股公司,需集团公司协调天安公司,尽快理顺投资_,划拨股权。
    (二)矿井技改方面:
    1、初步设计需在概算内进行部分调整。根据晋煤办基发﹝2012﹞505号《关于下达〈山西省煤矿建设标准〉的通知》文件及5月中旬省专项检查组检查要求,我公司90万吨矿井机械化升级改造需新增以下验收内容:
    (1)井上下视频监控系统。井下及地面21个监控点,加装视频监控系统。
    (2)环网升级及人员定位系统。原初步设计中人员定位系统技术方案为阳煤集团兼并重组之前原矿方自行设计,设备设施数量仅满足9#煤层的需求,15#煤层空缺。根据现行煤矿建设要求需增加15#煤层人员定位系统。
    (3)风机在线监测监控系统工程。原初步设计无此项内容,需新增。
    (4)9#、15#主排水自动控制系统两套,原初步设计中无此项内容,需新增。
    (5)根据省专家组要求,我公司需增加煤层防灭火设计。按照设计要求,需新增束管监测系统设备购置及安装工程。
    上述5项内容我公司已以阳煤兴峪发﹝2012﹞72号文件上报集团公司,望集团公司在原概算内给予调整,并尽快批复、实施。
    2、资金运行方面:
    (1)我公司技改配套设施15#煤2#煤仓、地面火药库、任务楼等工程全年预计完成投资4000万元。由于煤炭价格下跌,公司自有资金仅能维持生产需要,希望集团公司给予资金支持。
    (2)新公司预计在8月中旬开始办理营业执照,最低注册资本金为10000万元,其中1/3为货币资金,即需要货币资金3300万元,请集团公司尽快明确投资公司,保证注册资本金按时足额到位。
    四、下半年目标任务及保障措施:
    (一)下半年目标任务:
    1、生产经营指标:
    产量完成45万吨,确保全年完成80万吨保增长计划,奋斗90万吨;
    进尺完成3000米,完成全年6230米保增长计划;
    实现利润7000万元,力保全年不亏损;
    职工人均工资提高10%以上; ……(未完,全文共7916字,当前只显示3811字,请阅读下面提示信息。收藏上半年经济运行分析汇报材料

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