| 标题：内部管理体系审核程序 |
| 19内部管理体系审核程序 湖北三五醇食品工业园有限公司 HUBEI SANWUCHUN FOODSTUFF MANUFACTURING CO.LTD 内部管理体系审核程序 制订单位：管理体系办公室 制/修订日期：2003/11/01 文件发行： 副本号： 批准签章/日期: 审核签章/日期: 制定签章/日期: 日期 版次 修订内容 日期 版次 修订内容 03/11/01 A/0 首版发行 内部管理体系审核程序 1．目的 验证质量、环境管理体系是否被正确实施，以及适 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略447字，正式会员可完整阅读）…… 5.5 审核员在审核前,请被审核单位提供相关文件与记录,制作“内部审核查检表”作为审核指引。 5.6 执行审核 5.6.1 正式审核前，应由审核组长召集审核员与被审核部门主管举行起始会议，以利双方认识与熟悉，并确认审核的范围与时程。 5.6.2 审核员发现不符合事项应予以记录于“内部审核查检表”并请被审核部门相关人员确认，其记录应描述不符合事项状况。 5.7 审核行动完成后，审核组长必须召集审核员与被审核部门主管举行结束会议事项，并确定受审核部门主管对审核发现缺失皆已确切了解,并填写 “不符合报告”。 5.8 结束会议后由各审核员根据内稽不符合事项发出“不符合报告”给被审核单位，并将”不符合报告”的分发情况记录于“不符合报告分发记录表”中,并要求被审核单位在规定期限内执行纠正或预防措施并反馈至审核小组。 5.8.1 不符合事项之追踪结果由审核小组执行查核，审核组长确认。 5.8.2 纠正对策仍有不符合情形，则退回责任单位重新提出。 5.9 由审核组长将内稽结果情况作成“内部审核总结报告”在管理审查会议提出及进行评议。 5.10 有关内稽活动之相关记录的保存参照《记录管理程序》。 6．相关文件 6.1 人力资源管理程序 6.2 记录控制程序 7．使用表单 7.1内部质量审核行程表 SWCS-2-019-01 7.2 内部质量审核查检表 SWCS-2-019-02 7.3内部质量审核不符合报告 SWCS-2-019-03 内部质量审核行程表 年 月 日 日 期 时 间 部 门 审 核 员 相 关 程 序 要 素 月 日 9:00-9:30 起 始 会 议 月 日 末 次 会 议 请受审核的各部门，在以上通知的时间之前，准备好相关文件与记录，在 各部门办公室接受审核员的审核，按时参加各项会议。 审核： 制订： 编号： SWCS-2-019-01A 内部质量审核查检表 审核部门: 审核时间: 年 月 日 文件名称 ……（未完，全文共1931字，当前只显示1162字，请阅读下面提示信息。收藏内部管理体系审核程序） 上一篇：局民主生活会代表班子表态发言 下一篇：管理评审控制程序 相关栏目：管理 |